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通海县人民政府关于2016年通海县
财政结算草案的报告
——2017年8月25日在通海县第十六届人大常委会第四次会议上
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，现将2016年通海县财政结算草案报告如下，请予审议。
2016年，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督指导下，全县财政工作紧紧围绕县委工作重点和县十五届人大四次会议确定的目标任务，主动把握和引领经济发展新常态，攻坚克难，扎实工作，切实加强财政预算管理，统筹推进“保基本、防风险、稳增长、促改革”决策部署落实，确保县级基本财力保障目标及时足额落实到位，抓关键领域和重要节点，促进了全县经济社会平稳发展。
一、2017年第十六届人大一次会议审议情况
2016年，预计（下同）全年财政总收入完成85,357万元，比上年增8.7%，其中：上划中央、省、市收入完成28,340万元，比上年增16.9%；地方财政收入完成57,017万元，为调整预算数的104.1%，比上年增5%。地方财政支出完成177,152万元，为调整预算数的102.8%，比上年增4.6%。
（一）一般公共预算执行情况
一般公共预算收入完成51,885万元，为调整预算数的103.2%，比上年增8.3%。一般公共预算支出完成166,520万元，为调整预算数的101.1%，比上年增5.2%。
平衡情况：一般公共预算收入51,885万元，上级补助收入108,298万元，债券转贷收入13,343万元，上年结余4万元，调入资金15,000万元，预算稳定调节基金收入138万元，收入总计188,668万元。一般公共预算支出166,520万元，上解支出8,186万元，地方债券转贷还本支出13,343万元，预算稳定调节基金支出619万元，支出总计188,668万元。收支相抵，年终结余为零。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入完成5,132万元，为调整预算数的114%，比上年减20.1%。政府性基金预算支出完成10,632万元，为调整预算数的140.5%，比上年减3.6%。
平衡情况：政府性基金预算收入5,132万元，上级补助收入1,933万元，债券转贷收入14,320万元，上年结余67万元，收入总计21,452万元。政府性基金预算支出10,632万元，地方债券转贷还本支出10,820万元，支出总计21,452万元。收支相抵，年终结余为零。
（三）国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算全年收支均为零（原因是：玉溪市商业银行股份有限公司更名为云南红塔银行股份有限公司，由于股东重组，决定2016年不再分配股利）。
二、上级财政结算批复情况
2017年8月15日收到玉溪市财政局《关于2016年市财政与通海县财政年终结算有关事项的通知》（玉财预〔2017〕42号），相关内容如下：
（一）与2017年十六届人大一次会议审议情况相比的变动情况
1.一般公共预算
收入：上级补助收入减少977万元，其中：中央返还和地方上缴基数补差368万元。
支出：因体制政策变化因素影响，上解支出合计减少260万元。即：体制上解减少373万元；按照省地税局综合计算口径，地税经费上解增加121万元；代扣、代收和代征税款手续费上解减少8万元。
安排预算稳定调节基金支出746万元，增加127万元。
2.政府性基金预算
上级补助收入增加10万元，上解上级支出增加5万元，年终结余155万元结转下年支出。
（二）2016年财政结算最终批复
一般公共预算收入51,885万元，上级补助收入107,321万元，债券转贷收入13,343万元，上年结余4万元，调入资金15,982万元（其中：预算稳定调节基金138万元），收入总计188,535万元。一般公共预算支出166,520万元，上解支出7,926万元，安排预算稳定调节基金支出746万元，地方债券转贷还本支出13,343万元，支出总计188,535万元。年终结余0万元。
政府性基金预算收入6,426万元，上级补助收入1,933万元，上年结余67万元，债券转贷收入14,32万元，收入总计21,462万元。政府性基金预算支出10,482万元，上解支出5万元，地方债券转贷还本支出10,820万元，支出总计21,307万元。年终结余155万元结转下年支出。
国有资本经营预算收入0万元，市财政补助0万元；国有资本经营预算支出0万元，调出资金0万元，年终结余0万元。
主任、各位副主任、各位委员，2016年我县的财政结算，市财政局已作了批复，县审计局已依法进行了审计，现提请县人大常委会审议批准。
附件：2016年市财政与通海县财政年终结算单（市财政批复数）
通海县人民政府
2017年8月25日
通海县人民政府关于2016年县本级财政结算草案的报告附表.xlsx
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